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2015年度三明市第五医院、三明市职业病防治中心部门决算说明
来 源:三明第五医院   时 间:2016-8-2




附件2

声明:本决算公开模板数据来源于单位上报的2015年部门决算,正式决算公开文件以财政局决算批复的数据为准



2015年度三明市第五医院、三明市职业病防治中心

部门决算说明

按照《三明市财政局关于批复三明市第五医院2015年度部门决算的通知》(明财(社)决〔201627 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

三明市第五医院、三明市职业病防治中心的主要职责是:提供医疗、预防、保健、康复、职业病诊断、防治、职业体检和职业病危害监测与评价等服务,开展医学教学工作,努力为人民群众提供快捷、方便、周到、安全的医疗服务。

二、部门预算单位基本情况

三明市第五医院、三明市职业病防治中心包括32个科室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市第五医院

财政核拨

181

220

三明市职业病防治中心

财政核补

35

32

三、单位主要工作总结

2015年,三明市第五医院、三明市职业病防治中心主要任务是:进一步深化公立医院改革,大力提升院、中心的服务能力,认真做好质量安全、科室建设、医德医风、人才培养、职业病防治等各项工作。积极推进病房综合大楼工程项目建设,不断提高医疗质量,保障医疗安全,促进院、中心和谐可持续发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极稳妥推进公立医院改革,凝聚医改共识,实现“三回归”,较好调动全员工作积极性。

(二)强化医疗质量,保障医疗安全,实现了全年无重大医疗事故和纠纷。

(三)加强医德医风建设,执行中央八项规定,患者和群众对院、中心的满意率有了明显提升。

(四)职业卫生监护监测到位,保障了劳动者的职业健康。

(五)病房综合大楼筹备完毕,动工兴建指日可待。

四、2015年决算收支总体情况

2015年三明市第五医院、三明市职业病防治中心年初结转和结余1140.66万元,本年收入7108.24万元,本年支出 3410.53万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配 14.85万元,年末结转和结余4823.52万元。

(一)2015本年收入7108.24万元,比2014年决算数增加2997.23万元,增长72.91具体情况如下:

1. 财政拨款收入4308.83万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入2615.07万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入184.34万元。

(二)2015本年支出3410.53万元,比2014年决算数增加124.03万元,增长3.77具体情况如下:

1. 基本支出3046.47万元。其中,人员支出1794.02万元,公用支出1252.45万元。

2. 项目支出364.06万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出625.97万元,比2014年决算数增加160.08万元,增长34.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)综合医院490.89万元,较2014年决算数增加126.65万元,增长34.77%。主要用于人员经费支出及设备专项费用。

(二)职业病防治医院10 万元,较2014年决算数减少50万元,下降83.33 %。主要用于医养结合工作补助经费。

(三)其他公立医院支出6.80 万元,较2014年决算数增加6.80万元,增长100 %。主要用于职业病监测危害评价专项工作经费。

(四)事业单位医疗13.79万元,较2014年决算数减少19.86 万元,下降59.02 %。主要用于事业单位职工医疗保险金。

(五)其他医疗卫生与计划生育支出104.49 万元,较2014年决算数增加96.49万元,增长1206.13%。主要用于病房综合大楼建设经费。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.00万元。“三公”经费没有在财政资金中列支。

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况

本单位2015年度政府采购支出总额226.52万元,其中:政府采购货物支出177.59万元、政府采购工程支出48.93万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9. 政府采购情况表

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