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2017年三明市第五医院、三明市职业病防治中心部门预算说明
来 源:三明第五医院   时 间:2017-10-9

2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下。

一、单位主要职责

三明市第五医院、三明市职业病防治中心的主要职责是:提供医疗、预防、保健、康复、职业病防治、职业体检等服务,开展医学教学工作,努力为人民群众提供快捷、方便、周到、安全的医疗服务。

二、单位基本情况

三明市第五医院、三明市职业病防治中心分别建于1957年和1974年,201311月合署办公。医院是一所集医疗、保健、预防、教学为一体的二级综合性医院,职业病防治中心是全省唯一一家地市级专业机构。

医院、中心占地面积18918.94平方米,编制床位200张,实际开放200张。医院经费性质为财政核补,人员编制数172人,在职人数150人,临时工47人。职业病防治中心经费性质为财政核拨,人员编制数33人,在职人数32人。

三、单位的主要工作任务

主要担负三钢(集团)公司片社区以及周边的卫生医疗、预防任务,全市各县(市区)的职业病防治、职业病体检、放射、防护监测等任务。

四、2017年预算收支总体情况

三明市第五医院、三明市职业病防治中心2017年部门预算收入834.22万元。比2016年增加96.46万元,主要原因是一般财政预算拨款(补助)、大盘子专项支出及经营性服务收入增加。其中:当年财政拨款收入511.18万元,比2016年增加16.25万元,主要原因是一般财政预算拨款(补助)增加16.06万元,大盘子专项支出增加0.19万元。事业单位经营服务性收入323.04万元。2017年部门预算支出834.22万元,比2016年增加96.46万元,主要原因是人员支出及项目支出的增加。具体情况如下:

1、基本支出310.93万元。其中,工资福利支出274.45万元,对个人和家庭的补助支出26.61万元,公用支出9.87万元。

2、项目支出523.29万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出511.18万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)、2100201“综合医院”科目453.18万元,主要用于三明市职业病防治中心人员支出及三明市第五医院设备采购。

(二)、2101102“事业单位医疗”科目16.76万元,主要用于三明市职业病防治中心职工医疗保险缴费。

(三)、2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”科目20.95万元,主要用于职业病防治中心职工养老保险缴费。

(四)、 2100299“其他公立医院支出”科目20.29万元,主要用于三明市第五医院药品零差率补偿。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出数为9.99万元.具体情况如下:

(一)、因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。

(二)、公务接待费

2017年预算安排5.98万元,与上年相比支出下降0.33%。主要用于医疗业务交流、对外联络、会议接待、来宾接待等所发生的支出。

(三) 、公务用车购置及运行费

2017年预算安排4.01万元,其中:公车运行费4.01万元,公车购置费0万元,与上年相比支出下降0.50%,主要用于公务用车燃油、维修、保险及过路过桥费等方面支出。

八、机关运行经费

2017年本单位(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出0万元。

九、政府采购情况

本单位2016年度政府采购支出总额235.93万元,其中:政府采购货物支出226.61万元、政府采购工程支出9.32万元、政府采购服务支出0万元。

2017年本单位政府采购预算总额283.42万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收明细表

5、财政代管资金专户收入计划明细表

6、财政代管资金专户核拨支出总表

7、行政事业性收费和基金支出核拨支出总表

8、基本支出预算明细表

9、行政性专项支出明细表

10、发展建设性项目支出明细表

11、政府采购预算明细表

12、项目结余结转情况表

13、综合预算单位人员和车辆基本情况表

14、“三公”经费支出预算表