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2018年三明市第五医院(三明市第一医院三钢分院) 部门预算说明
来 源:三明第五医院   时 间:2018-2-28

2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

三明市第五医院(三明市第一医院三钢分院)的主要职责是:提供医疗、预防、保健、康复、职业健康检查及职业病临床治疗等服务,开展医学教学工作,努力为人民群众提供快捷、方便、周到、安全的医疗服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,三明市第五医院(三明市第一医院三钢分院)包括30个行政科室及2个社区卫生服务站,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市第五医院

财政核补

181

190

三、单位的主要工作任务

主要担负三钢(集团)公司片社区以及周边的医疗卫生、预防任务,全市各县(市区)的职业病治疗、职业病体检等任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一)、加强医德医风教育,努力提高服务质量。

(二)、强化医疗安全、提高医疗质量。

(三)、全面落实医疗卫生体制改革各项任务,以务实的作风为三钢分院开好局。

(四)、借助总医院实力,拓展医疗业务。

(五)、加强人才队伍和重点学科建设。

(六)、深入开展优质护理服务活动,提高护理工作整体水平。

(七)、加强公卫预防。

(八)、加快病房综合大楼工程项目建设,根据资金到位情况,全力推进建设,力争早日完工,为医院创造更加立体式的功能服务。

(九、建立健全规章制度,加强绩效考核。

(十)、配合做好城乡居民医疗保险和家庭签约服务,提高群众满意度。

(十一)、加强医院医疗设备投入和信息化建设。

(十二)、加强党风廉政建设,筑牢反腐倡廉思想防线。

(十三)、加强精神文明建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,三明市第五医院(三明市第一医院三钢分院)收入预算为3734.91万元,比上年增加2900.69万元,主要原因是一般财政预算拨款(补助)减少及事业单位经营服务性收入的增加。其中:一般公共预算拨款303.71万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3734.91万元,比上年增加2900.69万元,其中:工资福利支出1754.70万元,对个人和家庭补助支出101.03万元,公用支出1383.92万元,项目支出495.26万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出303.71万元,比上年减少207.47元,主要原因是明委编办【2017141号文,中共三明市委机构编制委员会办公室关于三明市职业病防治中心等事业单位机构编制调整的批复,三明市职业病防治中心不再和三明市第五医院实行合署办公。2018年三明市第五医院的一般公共预算拨款支出中不再包含三明市职业病防治中心。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)、2100201“综合医院”科目283.42万元,主要用于三明市第五医院医疗设备购置。

(二)、 2100299“其他公立医院支出”科目20.29万元,主要用于三明市第五医院药品零差率补偿。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出0万元,其中:

(一)人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费
2018年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年三明市第五医院(三明市第一医院三钢分院)(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购情况

2018年三明市第五医院(三明市第一医院三钢分院)政府采购预算总额474.97万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,三明市第五医院(三明市第一医院三钢分院)共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年三明市第五医院(三明市第一医院三钢分院)共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金303.71万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

/UploadFiles/file/20180301/20180301093554915491.xls(2018年度专项资金绩效目标表)